FAKTÚRY 2021

Číslo
faktúry
Dodávateľ Predmet faktúry Celková
suma/€
Dátum
 vyhotovenia
22123224 Jozef Ferko AV-EL mak. kábel k vysávaču 15,25 25.05.2021
6689107978 ELEKTROSPED a.s. filtre do vysávača 8,60 18.05.2021
2021601928 NTS, a.s tepelná energia 4/21 397,26 11.05.2021
20210144 LVSR s.r.o. respirátory ffp2 240,00 10.05.2021
21095 Eva Cíbiková PO a BOZP 4/21 50,00 07.05.2021
1600762902 O2 Slovakia, s.r.o. mobilná sieť 4/21 12,00 07.05.2021
21211587 Metec plus s.r.o. popruhy 39,60 04.05.2021
7741005182 ZSE Energia, as elektrická energia 5/21 95,40 04.05.2021
1210506398 SWAN, a.s. internetové služby 5/21 9,98 03.05.2021
8282553262 Slovak Telekom, a.s služby pevnej siete 5/21 15,65 01.05.2021
202117 ZŠ Topoľová 8 odobrané obedy za 4/21 246,40 30.04.2021
20210279 Ing. Norbert Čanaky Stráženie objektu 4/21 42,00 30.04.2021
921001717 Vacs Trade s.r.o. vrecká do vysávača 20,74 28.04.2021
202108 RESTARTING s.r.o. skupinová supervízia pre zamestnancov 88,00 15.04.2021
202103787 AJ Produkty a.s. šatňová skriňa 119,00 15.04.2021
20210151 Lucia Kulich - Kulíšek pomôcky pre klientov 223,50 14.04.2021
210107659 Slavomír Binčík JUNIOR kancelárske potreby 58,65 12.04.2021
21029796 ORION s.r.o. vybavenie výdajne stravy 21,25 09.04.2021
2021601429 NTS, a.s tepelná energia 3/21 557,20 09.04.2021
1470712656 O2 Slovakia, s.r.o. mobilná sieť 3/21 12,00 08.04.2021
21077 Eva Cíbiková PO a BOZP 3/21 50,00 06.04.2021
02042021 Ľudovít Slamka čalúnenie invalidného vozíka 285,00 06.04.2021
7770655169 ZSE Energia, as elektrická energia 4/21 95,40 06.04.2021
202107 ZŠ Topoľová 8 odobrané obedy za 3/21 283,36 01.04.2021
1210406234 SWAN, a.s. internetové služby 4/21 9,98 06.04.2021
8280710431 Slovak Telekom, a.s služby pevnej siete 4/21 15,32 01.04.2021
20210209 Ing. Norbert Čanaky Stráženie objektu 3/21 126,00 31.03.2021
202159746 UNIZDRAV Prešov s.r.o. zdravotné a rehabilitačné pomôcky 104,42 30.03.2021
210113147 Legs spol. s.r.o. skladacie obruče 15,30 30.03.2021
210716635 inSPORTline s.r.o. chrániče 14,10 30.03.2021
20211354 PROGRESS SYSTEMS s.r.o. toner do tlačiarne Samsung 15,35 30.03.2021
2021058978 ESAT s.r.o. dezinfekcia na povrchy 24l 107,17 29.03.2021
2021610435 NTS, a.s. tepelná energia vyúčtovanie 2020 -291,01 18.03.2021
21051 Eva Cíbiková PO a BOZP 2/21 50,00 08.03.2021
2021600930 NTS, a.s. tepelná energia 2/21 580,04 08.03.2021
1460675331 O2 Slovakia, s.r.o. mobilná sieť 2/21 12,00 08.03.2021
1021190901 Slovak Telekom, a.s služby pevnej siete 3/21 15,32 01.03.2021
1210307113 SWAN, a.s. internetové služby 3/21 9,98 01.03.2021
7711288050 ZSE Energia, as elektrická energia 3/21 95,40 02.03.2021
20210077 LVSR s.r.o. respirátor FFP2 300ks 258,00 01.03.2021
210326663 Webnode AG   služby  79,20 26.02.2021
 1161  Deexin, s.r.o. dezinfekcia disiClean Profi 121,00 18.02.2021
2214700105 Ševt a.s. kancelárske potreby 16,45 19.02.2021
210168 Laven s.r.o. respirátory FFP2 50 ks 40,00 15.02.2021
2021600431 NTS, a.s. tepelná energia 1/21 671,44 11.02.2021
062021 Minárik Juraj     kontrola hasicich prístrojov a hydrantu 13,20 08.02.2021
210088 Laven s.r.o. OOPP pre testovanie 168,53 05.02.2021
20034 Eva Cíbiková BOZP a PO 1/21 50,00 05.02.2021
1540715719 O2 Slovakia, s.r.o. mobilná sieť 1/21 12,00 08.02.2021
1210207389 SWAN, a.s. internetové služby 2/21 9,98 01.02.2021
8277018021 Slovak Telekom, a.s služby pevnej siete 2/21 15,32 01.02.2021
 7651767519  ZSE Energia, as elektrická energia 2/21 95,40 02.02.2021
20210033 Mesto Nitra nájomné za rok 2021     1,00 25.01.2021
1521010326 MIRA OFFICE s.r.o. kancelárske potreby      127,21 20.01.2021
7542401037 ZSE Energia, as elektrická energia 1/21 95,40 13.01.2021
7121782366 ZSE Energia, as elektrická energia vyúčtovanie 2020 105,00 06.01.2021
2020625910 NTS, a.s. tepelná energia 12/20 603,46 11.01.2021
2103238065 Webnode AG     registrácia domény          24,90 07.01.2021
1210107379 SWAN, a.s. internetové služby 1/21 9,98 04.01.2021
8275158156 Slovak Telekom, a.s. služby pevnej siete 1/21 15,32 01.01.2021


 

Faktúry 2021

materiál 5/21

28.05.2021 11:56
Číslo faktúry 22123224 Predmet faktúry náhradný kábel k vysávaču  Celková cena vrátane DPH  15,25 € Dátum doručenia 27.05.2021 Dátum vyhotovenia 25.05.2021 Dodávateľ  Jozef Ferko AV-ELmak Adresa...

filter do vysávača

28.05.2021 11:39
Číslo faktúry 6689107978 Predmet faktúry filter do vysávača Celková cena vrátane DPH 8,60 € Dátum doručenia 18.05.2021 Dátum vyhotovenia 18.05.2021 Dodávateľ  ELEKTROSPED a.s. Adresa dodávateľa Pestovateľská...

BOZP a PO 4/2021

28.05.2021 11:38
Číslo faktúry 21095 Predmet faktúry BOZP a PO 4/2021 Celková cena vrátane DPH  50,00 € Dátum doručenia 30.04.2021 Dátum vyhotovenia 07.05.2021 Dodávateľ  Eva Cíbiková Adresa dodávateľa Pod Orešinou 5, 949...

O2, mobil 4/2021

28.05.2021 11:25
Číslo faktúry 1600762902 Predmet faktúry mobil 4/2021 Celková cena vrátane DPH 12,00 € Dátum doručenia 07.05.2021 Dátum vyhotovenia 07.05.2021 Dodávateľ O2 Slovakia, s.r.o. Adresa dodávateľa Einsteinova 24, 85101...

NTS, tepelná energia za 4/2021

28.05.2021 11:24
Číslo faktúry 2021601928 Predmet faktúry  tepelná energia za  4/2021 Celková cena vrátane DPH 397,26 € Dátum doručenia 30.04.2021 Dátum vyhotovenia 11.05.2021 Dodávateľ  NTS, a.s. Adresa...

OOPP - respirátory3

28.05.2021 11:23
Číslo faktúry 20210144 Predmet faktúry ochranné pomôcky - respirátory FFP2 Celková cena vrátane DPH  240,00 € Dátum doručenia 10.05.2021 Dátum vyhotovenia 10.05.2021 Dodávateľ  LVSR s.r.o. Adresa...

ZŠ obedy 4/2021

28.05.2021 11:22
Číslo faktúry 202117 Predmet faktúry obedy pre klientov zariadenia  Celková cena vrátane DPH 246,40 € Dátum doručenia 30.04.2021 Dátum vyhotovenia 30.04.2021 Dodávateľ ZŠ Topoľová  Adresa...

pomôcky pre klientov - popruhy

28.05.2021 11:18
Číslo faktúry 21211587 Predmet faktúry popruhy k vozíkom Celková cena vrátane DPH 39,60 € Dátum doručenia 04.05.2021 Dátum vyhotovenia 04.05.2021 Dodávateľ  METEC PLUS s.r.o. Adresa dodávateľa 04441 Sady nad...

Slovak Telekom - pevná sieť za 5/2021

28.05.2021 11:16
Číslo faktúry 8282553262 Predmet faktúry služby pevnej siete 5/21 Celková cena vrátane DPH 15,32€ Dátum doručenia 30.04.2021 Dátum vyhotovenia 01.05.2021 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Adresa dodávateľa Bajkalská...

SWAN internet 5/2021

28.05.2021 11:15
Číslo faktúry 1210506398 Predmet faktúry internet za 5/2021 Celková cena vrátane DPH 9,98 € Dátum doručenia 03.05.2021 Dátum vyhotovenia 03.05.2021 Dodávateľ SWAN, a.s. Adresa dodávateľa Landererova 12, 811 09...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>