Číslo
faktúry
Dodávateľ Predmet faktúry Celková
suma/€
Dátum
 vyhotovenia
20210209 Ing. Norbert Čanaky Stráženie objektu 3/21 126,00 31.03.2021
202159746 UNIZDRAV Prešov s.r.o. zdravotné a rehabilitačné pomôcky 104,42 30.03.2021
210113147 Legs spol. s.r.o. skladacie obruče 15,30 30.03.2021
210716635 inSPORTline s.r.o. chrániče 14,10 30.03.2021
20211354 PROGRESS SYSTEMS s.r.o. toner do tlačiarne Samsung 15,35 30.03.2021
2021058978 ESAT s.r.o. dezinfekcia na povrchy 24l 107,17 29.03.2021
21051 Eva Cíbiková PO a BOZP 2/21 50,00 08.03.2021
2021600930 NTS, a.s. tepelná energia 2/21 580,04 08.03.2021
1460675331 O2 Slovakia, s.r.o. mobilná sieť 2/21 12,00 08.03.2021
1021190901 Slovak Telekom, a.s služby pevnej siete 3/21 15,32 01.03.2021
1210307113 SWAN, a.s. internetové služby 3/21 9,98 01.03.2021
7711288050 ZSE Energia, as elektrická energia 3/21 95,40 02.03.2021
20210077 LVSR s.r.o. respirátor FFP2 300ks 258,00 01.03.2021
210326663 Webnode AG   služby  79,20 26.02.2021
 1161  Deexin, s.r.o. dezinfekcia disiClean Profi 121,00 18.02.2021
2214700105 Ševt a.s. kancelárske potreby 16,45 19.02.2021
210168 Laven s.r.o. respirátory FFP2 50 ks 40,00 15.02.2021
2021600431 NTS, a.s. tepelná energia 1/21 671,44 11.02.2021
062021 Minárik Juraj     kontrola hasicich prístrojov a hydrantu 13,20 08.02.2021
210088 Laven s.r.o. OOPP pre testovanie 168,53 05.02.2021
20034 Eva Cíbiková BOZP a PO 1/21 50,00 05.02.2021
1540715719 O2 Slovakia, s.r.o. mobilná sieť 1/21 12,00 08.02.2021
1210207389 SWAN, a.s. internetové služby 2/21 9,98 01.02.2021
8277018021 Slovak Telekom, a.s služby pevnej siete 2/21 15,32 01.02.2021
 7651767519  ZSE Energia, as elektrická energia 2/21 95,40 02.02.2021
20210033 Mesto Nitra nájomné za rok 2021     1,00 25.01.2021
1521010326 MIRA OFFICE s.r.o. kancelárske potreby      127,21 20.01.2021
7542401037 ZSE Energia, as elektrická energia 1/21 95,40 13.01.2021
7121782366 ZSE Energia, as elektrická energia vyúčtovanie 2020 105,00 06.01.2021
2020625910 NTS, a.s. tepelná energia 12/20 603,46 11.01.2021
2103238065 Webnode AG     registrácia domény          24,90 07.01.2021
1210107379 SWAN, a.s. internetové služby 1/21 9,98 04.01.2021
8275158156 Slovak Telekom, a.s. služby pevnej siete 1/21 15,32 01.01.2021


 

Faktúry 2021

Kancelárske potreby Ševt 02/21

25.02.2021 13:28
Číslo faktúry 2214700105 Predmet faktúry kancelárske potreby - tlačivá Celková cena vrátane DPH 16,45 € Dátum doručenia 19.02.2021 Dátum vyhotovenia 19.02.2021 Dodávateľ ŠEVT a.s. Adresa dodávateľa Plynárenská...

OOPP - respirátory

25.02.2021 13:25
Číslo faktúry 210088 Predmet faktúry ochranné pomôcky - respirátory FFP2 Celková cena vrátane DPH 40,00 € Dátum doručenia 15.02.2021 Dátum vyhotovenia 15.02.2021 Dodávateľ  Laven s.r.o. Adresa...

SWAN internet 2/2021

25.02.2021 12:53
Číslo faktúry 1210207389 Predmet faktúry internet za 2/2021 Celková cena vrátane DPH 9,98 € Dátum doručenia 01.02.2021 Dátum vyhotovenia 01.02.2021 Dodávateľ SWAN, a.s. Adresa dodávateľa Landererova 12, 811 09...

NTS, tepelná energia za 1/2021

25.02.2021 12:50
Číslo faktúry 2020605910 Predmet faktúry  tepelná energia za  1/2021 Celková cena vrátane DPH  671,44€ Dátum doručenia 31.01.2021 Dátum vyhotovenia 11.02.2021 Dodávateľ  NTS, a.s. Adresa...

Revízia hydrantu

25.02.2021 12:48
Číslo faktúry 062021 Predmet faktúry revízia hydrantu a hasiacich prístrojov v zariadení Celková cena vrátane DPH  13,20 € Dátum doručenia 08.02.2021 Dátum vyhotovenia 10.02.2021 Dodávateľ  Minárik Juraj - kontrola...

OOPP - testovanie

25.02.2021 12:44
Číslo faktúry 210088 Predmet faktúry ochranné pomôcky (rúška, rukavice, návleky, obleky, štíty) Celková cena vrátane DPH 168,53 € Dátum doručenia 05.02.2021 Dátum vyhotovenia 05.02.2021 Dodávateľ  Laven...

BOZP a PO 1/2021

25.02.2021 12:43
Číslo faktúry 20034 Predmet faktúry BOZP a PO 1/2021 Celková cena vrátane DPH  50,00 € Dátum doručenia 31.01.2021 Dátum vyhotovenia 05.02.2021 Dodávateľ  Eva Cíbiková Adresa dodávateľa Pod Orešinou 5, 949...

O2, mobil 1/2021

25.02.2021 12:40
Číslo faktúry 1540715719 Predmet faktúry mobil 1/2021 Celková cena vrátane DPH 12,00 € Dátum doručenia 08.02.2021 Dátum vyhotovenia 08.02.2021 Dodávateľ O2 Slovakia, s.r.o. Adresa dodávateľa Einsteinova 24,...

Slovak Telekom - pevná sieť za 2/2021

25.02.2021 12:38
Číslo faktúry 8277018021 Predmet faktúry služby pevnej siete 2/21 Celková cena vrátane DPH 15,32€ Dátum doručenia 31.01.2021 Dátum vyhotovenia 01.02.2021 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Adresa dodávateľa Bajkalská...

Mesto Nitra - nájomné

25.02.2021 12:10
Číslo faktúry 202100333 Predmet faktúry nájomné za rok 2021 v zmysle zmluvy 2606/2018/OM Celková cena vrátane DPH 1,00 € Dátum doručenia 25.01.2021 Dátum vyhotovenia 25.01.2021 Dodávateľ Mesto Nitra Adresa...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>