Faktúry 2018

  Číslo faktúry  

Dodávateľ

Predmet faktúry

Celková cena/eur

Dátum vyhotovenia
 180068  ZŠ Topoľová  obedy za 1/2019 667,66 12.12.2018
20180825 KOBRA S.B.S. ročný poplatok SRP 3,98 31.12.2018
 20180855  PECE spol. s r.o. hlina, pomôcky na spracovanie hliny, hodinový strojček 109,87 28.12.2018
5218297392 Alza.sk s.r.o. bezvreckový vysávač, MOP 101,36 28.12.2018
 8223614794  Slovak Telekom, a.s. mobil za 12/2018 4,99 22.12.2018
180111129 REMAB s.r.o. stolík pod hornú frézu 110,00 18.12.2018
5039760001 Internet Mall Slovakia, s.r.o. pohon brány MOVETO OTIO, diaľkové ovládače MOVETO 255,80 14.12.2018
180433172 Dunajnet s.r.o. horná frézka BOSCH 1400 ACE, sada fréz 143,38 13.12.2018
FAZ1972400 HERBIA, a.s. hrejivé/chladivé vankúšiky 34,05 11.12.2018
 2018605431  NTS, a.s. tepelná energia za 11/2018 407,46 10.12.2018
 18255  Eva Cíbiková služby PO a BOZP 12/2018 50,00 10.12.2018
18240 Eva Cíbiková služby PO a BOZP 11/2018 50,00 07.12.2018
87248/2018 HERBIA, a.s. absorpčné podložky, teplomer 74,75 17.12.2018
7008282433 Internet Mall Slovakia, s.r.o. USB kľúče,externý harddisk, notebook 631,00 17.12.2018
201801528 Mesto Nitra vodné, stočné, zrážky za 6-11/2018 212,38 05.12.2018
1181205944 SWAN, a.s. internet za 12/2018 9,98 04.12.2018
8222020314 Slovak Telekom, a.s. pevná linka za 11/2018 10,33 01.12.2018
81/2018 Minárik Juraj - kontrola hasiacich prístrojov kontrola hasiacich prístrojov 28,80 03.12.2018
SK00158550 National Pen reklamné perá 70,74 26.11.2018
8221587303 Slovak Telekom, a.s. mobil za 11/2018 4,99 22.11.2018
382018 RESTARTING s.r.o. supervízia zamestnencov 11/2018 88,00 19.11.2018
2018/433 Ing. Peter Kováč literatúra 10,80 16.11.2018
3218362690 DOXX - Stravné lístky stravné lístky 2103,98 13.11.2018
180061 ZŠ Topoľová  obedy za 12/2018 527,10 09.11.2018
2018604931 NTS, a.s. tepelná energia za 10/2018 281,05 09.11.2018
201801387 Mesto Nitra nájomné za 9-12/2018 1,00 08.11.2018
18225 Eva Cíbiková služby PO a BOZP 10/2018 50,00 07.11.2018
7541555377 ZSE, a.s. elektrická energia za 11/2018 82,51 02.11.2018
1181107563 SWAN, a.s. internet za 11/2018 9,98 02.11.2018
8220007720 Slovak Telekom, a.s. pevná linka za 10/2018 21,31 01.11.2018
18SE00746 IP trade s.r.o. pracovné odevy a obuv 195,08 29.10.2018
18SE00745 IP trade s.r.o. pracovné odevy a obuv 262,32 29.10.2018
200181507 PROGRESS SYSTEMS, s.r.o. tonery do tlačiarní 43,16 22.10.2018
8219580226 Slovak Telekom, a.s. mobil za 10/2018 4,99 22.10.2018
292018 RESTARTING s.r.o. supervízia zamestnencov 10/2018 88,00 15.10.2018
180054 ZŠ Topoľová  obedy za 11/2018 702,80 09.10.2018
2018604430 NTS, a.s. tepelná energia za 9/2018 188,16 09.10.2018
18223 Eva Cíbiková služby PO a BOZP 9/2018 50,00 05.10.2018
1908083433 STORMWARE softvér POHODA  129,60 03.10.2018
7581060958 ZSE, a.s. elektrická energia za 10/2018 82,51 02.10.2018
8218013365 Slovak Telekom, a.s. pevná linka za 9/2018 21,31 01.10.2018
1181006545 SWAN, a.s. internet za 10/2018 9,98 01.10.2018
8217588389 Slovak Telekom, a.s. mobil za 9/2018 4,99 22.09.2018
2018603929 NTS, a.s. tepelná energia za 8/2018 156,56 07.09.2018
180047 ZŠ Topoľová  obedy za 10/2018 750,49 07.09.2018
180046 ZŠ Topoľová  obedy za 9/2018 652,60 07.09.2018
18186 Eva Cíbiková služby PO a BOZP 8/2018 50,00 07.09.2018
8216031447 Slovak Telekom, a.s. pevná linka za 8/2018 21,31 01.09.2018
7581035081 ZSE, a.s. elektrická energia za 9/2018 82,51 04.09.2018
1180905992 SWAN, a.s. internet za 9/2018 9,98 03.09.2018
66541 BETRIX, s.r.o. dezinfekčné prostriedky 122,28 05.09.2018
3018361040 DOXX - Stravné lístky stravné lístky 1893,98 04.09.2018
VYEU2018001011 Ing. Josef Chmelař Savo proti plesni 35,80 03.09.2018
18103 Rauo s.r.o. obedy za 8/2018 582,32 30.08.2018
8215611942 Slovak Telekom, a.s. mobil za 8/2018 4,99 22.08.2018
18171 Eva Cíbiková služby PO a BOZP 7/2018 50,00 08.08.2018
7581001185 ZSE, a.s. elektrická energia za 8/2018 82,51 02.08.2018
2018603429 NTS, a.s. tepelná energia za 7/2018 156,56 08.08.2018
8214067792 Slovak Telekom, a.s. pevná linka za 7/2018 21,31 01.08.2018
1180807144 SWAN, a.s. internet za 8/2018 9,98 01.08.2018
8213649189 Slovak Telekom, a.s. mobil za 7/2018 4,99 22.07.2018
 3180000571  UKF Nitra školenie 35,00 12.07.2018
017/18 Ing. arch. Ľuboš Kováč skrinka do kuchyne 40,00 17.07.2018
201801071 PAYBO - Ing. Roman Pabis separátor nôh 166,00 10.07.2018
 10120918  RVC Martin seminár pre soc. pracovníkov 402,00 11.07.2018
2018602929 NTS, a.s. tepelná energia za 6/2018 156,56 10.07.2018
201800947 Mesto Nitra vodné, stočné za 11.2017-5.2018 202,25 09.07.2018
7590947207 ZSE, a.s. elektrická energia za 7/2018 82,51 04.07.2018
1180708198 SWAN, a.s. internet za 7/2018 9,98 02.07.2018
8212128449 Slovak Telekom, a.s. pevná linka za 6/2018 21,31 01.07.2018
180042 ZŠ Topoľová  obedy za 7/2018 599,89 29.06.2018
182018 RESTARTING s.r.o. supervízia zamestnencov 6/2018 88,00 25.06.2018
8211593529 Slovak Telekom, a.s. mobil za 6/2018 4,99 22.06.2018
FVLS-55983/2018 Pears Health Cyber, s.r.o. hygienické podložky 33,94 19.06.2018
18145 Eva Cíbiková služby PO a BOZP 6/2018 50,00 19.06.2018
18144 Eva Cíbiková služby PO a BOZP 5/2018 50,00 19.06.2018
18143 Eva Cíbiková služby PO a BOZP 4/2018 50,00 19.06.2018
18012 OKI COFFEE RESTAURANT ubytovanie počas kurzu 345,00 04.06.2018
7561148373 ZSE, a.s. elektrická energia za 6/2018 82,51 01.06.2018
1180605841 SWAN, a.s. internet za 6/2018 9,98 01.06.2018
2018602428 NTS, a.s. tepelná energia za 5/2018 156,56 07.06.2018
8210003735 Slovak Telekom, a.s. pevná linka za 5/2018 21,31 01.06.2018
180100058 BECALEL, s.r.o. revízia elektr. spotrebičov 130,68 31.05.2018
8209573184 Slovak Telekom, a.s. mobil za 5/2018 4,99 22.05.2018
180029 ZŠ Topoľová  obedy za 6/2018 608,79 11.05.2018
2018601926 NTS, a.s. tepelná energia za 4/2018 209,71 10.05.2018
7590885435 ZSE, a.s. elektrická energia za 5/2018 82,51 02.05.2018
8207995859 Slovak Telekom, a.s. pevná linka za 4/2018 21,31 01.05.2018
1180506206 SWAN, a.s. internet za 5/2018 9,98 02.05.2018
S20180409 Superdiskont, s.r.o. čistiace prostriedky 41,67 24.04.2018
8207566871 Slovak Telekom, a.s. mobil za 4/2018 8,98 22.04.2018
1803272503 Webnode AG predĺženie registrácie 28,74 17.04.2018
180022 ZŠ Topoľová  obedy za 5/2018 579,80 09.04.2018
2018601424 NTS, a.s. tepelná energia za 3/2018 496,99 04.04.2018
1180406859 SWAN, a.s. internet za 4/2018 9,98 03.04.2018
8205996487 Slovak Telekom, a.s. pevná linka za 3/2018 21,31 01.04.2018
7580891358 ZSE, a.s. elektrická energia za 4/2018 82,51 03.04.2018
FA18029 Eva Cíbiková služby PO a BOZP 3/2018 50,00 27.03.2018
8205571893 Slovak Telekom, a.s. mobil za 3/2018 4,99 22.03.2018
180100757 ANMED PLUS, s.r.o. krčná ortéza  22,74 15.03.2018
2018600924 NTS, a.s. tepelná energia za 2/2018 521,41 09.03.2018
18006 OKI COFFEE RESTAURANT ubytovanie počas kurzu 92,00 08.03.2018
FV180135 Peter Semanič - STERIMOB  hydraulické rúry 23,68 06.03.2018
10106 TAXAUDIT CONSULT s.r.o. audit účtovnej uzávierky 960,00 07.03.2018
5218040199 Alza.sk s.r.o. zdvihák nožnicový, popruhy 23.02.2018 34,88
180015 ZŠ Topoľová  obedy za 4/2018 579,80 07.03.2018
7551279533 ZSE, a.s. elektrická energia za 3/2018 82,51 01.03.2018
8204012647 Slovak Telekom, a.s. pevná linka za 2/2018 21,31 01.03.2018
1180306421 SWAN, a.s. internet za 3/2018 9,98 01.03.2018
8203590400 Slovak Telekom, a.s. mobil za 2/2018 4,99 22.02.2018
2018600424 NTS, a.s. tepelná energia za 1/2018 488,38 08.02.2018
180008 ZŠ Topoľová  obedy za 3/2018 637,78 10.02.2018
8202041553 Slovak Telekom, a.s. pevná linka za 1/2018 21,31 01.02.2018
7561040988 ZSE, a.s. elektrická energia za 2/2018 82,51 01.02.2018
8201629034 Slovak Telekom, a.s. mobil za 1/2018 5,39 22.01.2018
1180206627 SWAN, a.s. internet za 2/2018 9,98 01.02.2018
3018360215 DOXX - Stravné lístky stravné lístky 4203,98 05.02.2018
7561025618 ZSE, a.s. elektrická energia za 1/2018 82,51 04.01.2018
180001 ZŠ Topoľová  obedy za 2/2018 579,80 13.01.2018
18102014 LIEČREH s.r.o. predplatné časopisu Rehabilitácia 9,00 10.01.2018
 20180030  IKOMI, s.r.o. služby PO a BOZP 50,00 03.01.2018
170075 ZŠ Topoľová  obedy za 1/2018 495,06 20.12.2017
1180107050 SWAN, a.s. internet za 1/2018 9,98 02.01.2018
2017605915 NTS, a.s. tepelná energia za 12/2017 555,83 09.01.2018
20170811 KOBRA S.B.S. ročný poplatok SRP 3,98 31.12.2017
7121337350 ZSE, a.s. vyúčtovanie elektr. energie za 2017 52,61 03.01.2018
8200085681 Slovak Telekom, a.s. pevna linka za 12/2017 21,31 01.01.2018
 
        

 

 

NTS, a.s.

 

Faktúry 2018

služby PO a BOZP za 12/2018

22.01.2019 08:24
Číslo faktúry 18255 Predmet faktúry služby PO a BOZP za 12/2018 Celková cena vrátane DPH 50,00 € Dátum doručenia 10.12.2018 Dátum vyhotovenia 10.12.2018 Dodávateľ Eva Cíbiková Adresa dodávateľa Pod Orešinou 5, 949...

absorpčné podložky

22.01.2019 08:10
Číslo faktúry 87248/2018 Predmet faktúry absorpčné podložky Abri Soft 60x90 cm Celková cena vrátane DPH 74,75 € Dátum doručenia 17.12.2018 Dátum vyhotovenia 17.12.2018 Dodávateľ Lekáreň Pilulka Adresa...

Slovak Telekom mobil za 12/2018

02.01.2019 08:50
Číslo faktúry 8223614794 Predmet faktúry mobil (22.11.2018 - 21.12.2018) Celková cena vrátane DPH 4,99 € Dátum doručenia 21.12.2018 Dátum vyhotovenia 22.12.2018 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Adresa...

notebooke

11.12.2018 13:51
Číslo faktúry 7008282433 Predmet faktúry notebooke Celková cena vrátane DPH 631,10 € Dátum doručenia 06.12.2018 Dátum vyhotovenia 06.12.2018 Dodávateľ Internet Mall Slovakia, s.r.o. Adresa dodávateľa Galvaniho 6,...

vodné, stočné, zrážky za 29.5.2018-26.11.2018

11.12.2018 13:45
Číslo faktúry 201801528 Predmet faktúry vodné, stočné, zráčky za 29.5.2018-26.11.2018 Celková cena vrátane DPH 212,38 € Dátum doručenia 05.12.2018 Dátum vyhotovenia 05.12.2018 Dodávateľ Mesto Nitra Adresa...

SWAN internet 12/2018

11.12.2018 13:18
Číslo faktúry 1181205944 Predmet faktúry internet za 12/2018 Celková cena vrátane DPH 9,98 € Dátum doručenia 04.12.2018 Dátum vyhotovenia 04.12.2018 Dodávateľ SWAN, a.s. Adresa dodávateľa Borská 6, 841 04...

kontrola hasiacich prístrojov a hydrantu

11.12.2018 13:01
Číslo faktúry 81/2018 Predmet faktúry kontrola hasiacich prístrojov a hydrantu Celková cena vrátane DPH 28,80 € Dátum doručenia 30.11.2018 Dátum vyhotovenia 03.12.2018 Dodávateľ Minárik Juraj - kontrola hasiacich...

služby pevnej siete za 11/2018

11.12.2018 12:08
Číslo faktúry 8222020314 Predmet faktúry pevná sieť (01.11.2017 - 30.11.2018) Celková cena vrátane DPH 10,33 € Dátum doručenia 30.11.2018 Dátum vyhotovenia 01.12.2018 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Adresa...

reklamné perá

11.12.2018 10:40
Číslo faktúry SK00158550 Predmet faktúry reklamné perá Celková cena vrátane DPH 84,88 € Dátum doručenia 26.11.2018 Dátum vyhotovenia 26.11.2018 Dodávateľ National Pen Adresa dodávateľa Dundalk, Co Louth,...

Slovak Telekom mobil za 11/2018

11.12.2018 10:00
Číslo faktúry 8221587303 Predmet faktúry mobil (22.10.2018 - 21.11.2018) Celková cena vrátane DPH 4,99 € Dátum doručenia 21.11.2018 Dátum vyhotovenia 22.11.2018 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Adresa...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>