FAKTÚRY 2022

Číslo
faktúry
Dodávateľ Predmet faktúry Celková
suma/€
Dátum
vyhotovenia
220603550 OfficeLand s.r.o. kancelárske potreby     34,92 09.05.2022
1561001994 O2 Slovakia, s.r.o. služby mobilnej siete 4/22 12,80 06.05.2022
2022601931 NTS, a.s. tepelná energia 4/22 767,05 06.05.2022
22094 Eva Cíbiková BOZP a PO 4/22 50,00 05.05.2022
8305436122 Slovak Telekom, a.s. služby pevnej siete 5/22 15,32 01.05.2022
7210935871 ZSE Energia, a.s. elektrická energia 4/22 67,73 03.05.2022
20220191 Ing. Norbert Čanaky stráženie objektu 4/22 42,00 30.04.2022
1220506458 SWAN, a.s. internet 5/22 9,98 02.05.2022
202227 ZŠ Topoľová 8 odobrané obedy za 4/22 599,40 02.05.2022
202208 RESTARTING, s.r.o. supervízia 4/22 108,00 25.04.2022
5222153632 Alza.sk s.r.o. hygienické potreby 148,25 19.04.2022
2022610437 NTS, a.s. vyúčtovanie 2021 -175,56 19.04.2022
1220043198 VIVANTIS a.s. respirátory    OOPP     55,50  08.04.2022
6689203710 ELEKTROSPED, a.s. filtrácia vody  34,80     08.04.2022
1371011720 O2 Slovakia, s.r.o. služby mobilnej siete 3/22 12,80 07.04.2022
2022601431 NTS, a.s. tepelná energia 3/22 1028,12 05.04.2022
710368043 ZSE Energia, a.s. elektrická energia 3/22 77,60 05.04.2022
22075 Eva Cíbiková BOZP a PO 3/22 50,00 03.04.2022
8303578285 Slovak Telekom, a.s. služby pevnej siete 4/22 15,32 01.04.2022
1220404647 SWAN, a.s. internet 4/22 9,98 01.04.2022
20220128 Ing. Norbert Čanaky stráženie objektu 3/22 42,00 31.03.2022
202221 ZŠ Topoľová 8 odobrané obedy za 3/22 682,65 01.04.2022
220311152 Medplus s.r.o. hygienické potreby 89,20 17.03.2022
0822 Ing. Kristína Poláková školenie 38,00 € 18.03.2022
20220000189 XLSK Nábytok s.r.o. masážne kreslo 1499,00 14.03.2022
22048 ASANA- Toman s.r.o. dezinsekcia 180,00 14.03.2022
2022600932 NTS, a.s. tepelná energia 2/22 1003,26 04.03.2022
22049 Eva Cíbiková BOZP a PO 2/22 50,00 07.03.2022
1560955506 O2 Slovakia, s.r.o. služby mobilnej siete 2/22 12,00 07.03.2022
7112280800 ZSE Energia, a.s. elektrická energia 2/22 84,29 02.03.2022
1220304853 SWAN, a.s. internet 3/22 9,98 01.03.2022
8301718768 Slovak Telekom, a.s. služby pevnej siete 3/22 15,32 01.03.2022
202214 ZŠ Topoľová 8 odobrané obedy za 2/22 576,09 28.02.2022
20220065 Ing. Norbert Čanaky stráženie objektu 2/22 42,00 28.02.2022
082022 Juraj Minárik revízia hasiacich prístrojov a hydrantu + tlakové skúšky 55,20 23.02.2022
2203260934 Webnode AG registrácia domény na rok 2022 24,90 22.02.2022
2203260878 Webnode AG balík služieb MINI 75,90 22.02.2022
6689202027 Elektrosped, a.s. pomôcky pre prijímateľov, upratovanie 321,30 21.02.2022
20221777 Weos corp s.r.o. hracia podložka 85,00  16.02.2022
2022600414 NTS, a.s. tepelná energia 1/22 1177,31 09.02.2022
2210078 LIEČREH s.r.o. predplatné časopis Rehabilitácia 22 16,00 09.02.2022
22033 Eva Cíbiková BOZP a PO 1/22 50,00 07.02.2022
1390958250 O2 Slovakia, s.r.o. služby mobilnej siete 1/22 12,00 07.02.2022
2277041768 BENU SK 77, s.r.o. doplnenie lekárničky 46,92 08.02.2022
7161365216 ZSE Energia, a.s. elektrická energia 12/21    68,27 02.02.2022
1220204885 SWAN, a.s. internet 2/22 9,98 01.02.2022
8299203050 Slovak Telekom, a.s. služby pevnej siete 2/22 15,32 01.02.2022
202207 ZŠ Topoľová 8 odobrané obedy za 1/22 579,42 31.01.2022
20220001 Ing. Norbert Čanaky stráženie objektu 1/22 42,00 31.01.2022
202202 RESTARTING, s.r.o. supervízia 1/22 128,00 31.01.2022
225000275 AMSA, s.r.o. posypová soľ 20kg         11,97 25.01.2022
1972018004 Dr. Max 100 s.r.o. absorpčné podložky 3 bal 32,37 13.01.2022
1400939999 O2 Slovakia, s.r.o. služby mobilnej siete 12/21 12,00 31.12.2021
2280000087 1.DAY s.r.o. dezinfekcia BURBEGEL PLUS    124,96  12.01.2022
2021605908 NTS, a.s. tepelná energia 12/21 642,88 10.01.2022
202200019 Mesto Nitra     nájomné za rok 2022 podľa zmluvy    1,00 04.01.2022
7171265069 ZSE Energia, a.s. elektrická energia 12/21    69,32 04.01.2022
1220106695 SWAN, a.s. internet 1/22 9,98 04.01.2022
8297354524 Slovak Telekom, a.s. služby pevnej siete 1/22 15,32  01.01.2022

 

 

Ing. Norbert Čanaky

 

Faktúry 2022

kancelárske potreby - papier

13.05.2022 09:55
  Číslo faktúry 220603550 Predmet faktúry kancelársky papier Celková cena vrátane DPH 34,92 € Dátum doručenia 09.05.2022 Dátum vyhotovenia 09.05.2022 Dodávateľ OfficeLand, s.r.o. Adresa dodávateľa Mierová 183,...

O2, mobil 4/2022

13.05.2022 09:54
  Číslo faktúry 1561001994 Predmet faktúry mobil 4/2022 Celková cena vrátane DPH 12,80 € Dátum doručenia 06.05.2022 Dátum vyhotovenia 06.05.2022 Dodávateľ O2 Slovakia, s.r.o. Adresa dodávateľa Einsteinova 24,...

NTS, tepelná energia za 4/2022

13.05.2022 09:47
  Číslo faktúry 2022601931 Predmet faktúry dodávka tepelnej energie 4/22 Celková cena vrátane DPH 767,05 € Dátum doručenia 06.05.2022 Dátum vyhotovenia 06.05.2022 Dodávateľ  NTS, a.s. Adresa...

BOZP a PO 4/2022

13.05.2022 09:46
  Číslo faktúry 22094 Predmet faktúry BOZP a PO 4/2022 Celková cena vrátane DPH 50,00 € Dátum doručenia 30.04.2022 Dátum vyhotovenia 05.05.2022 Dodávateľ  Eva Cíbiková Adresa dodávateľa Pod Orešinou 5, 949...

supervízia 4/22

13.05.2022 09:44
  Číslo faktúry 202208 Predmet faktúry skupinová supervízia 2 hod individuálna supervízia 0,5 hod Celková cena vrátane DPH 108 € Dátum doručenia 25.04.2022 Dátum vyhotovenia 25.04.2022 Dodávateľ RESTARTING...

Slovak Telekom - pevná sieť za 5/2022

13.05.2022 09:39
Číslo faktúry 8305436122 Predmet faktúry služby pevnej siete 5/22 Celková cena vrátane DPH 15,32€ Dátum doručenia 30.04.2022 Dátum vyhotovenia 01.05.2022 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Adresa dodávateľa Bajkalská...

ZSE, elektrická energia 4/2022

13.05.2022 09:31
  Číslo faktúry 721093871 Predmet faktúry elektrická energia  4/2022 Celková cena vrátane DPH 67,73 € Dátum doručenia 30.04.2022 Dátum vyhotovenia 30.04.2022 Dodávateľ ZSE Energia, a.s. Adresa...

stráženie objektu 4/22

13.05.2022 09:24
Číslo faktúry 20220191 Predmet faktúry stráženie objektu cez SRP Celková cena vrátane DPH 42,00 € Dátum doručenia 30.04.2022 Dátum vyhotovenia 30.04.2022 Dodávateľ  Ing. Norbert Čanaky - KOBRA Adresa...

SWAN internet 5/2022

12.05.2022 14:50
  Číslo faktúry 1220506458 Predmet faktúry internet za 5/2022 Celková cena vrátane DPH 9,98 € Dátum doručenia 02.05.2022 Dátum vyhotovenia 02.05.2022 Dodávateľ SWAN, a.s. Adresa dodávateľa Landererova 12, 811...

ZŠ obedy 4/2022

12.05.2022 14:48
Číslo faktúry 202227 Predmet faktúry obedy pre klientov zariadenia  4/2022 Celková cena vrátane DPH 599,40 € Dátum doručenia 02.05.2022 Dátum vyhotovenia 02.05.2022 Dodávateľ ZŠ Topoľová  Adresa...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>