16.02.2015 09:56
Číslo faktúry
20150031
Predmet faktúry
za služby BOZP a PO 1/2015
Celková cena vrátane DPH
30,00
Dátum doručenia
16.1.2015
Dátum vyhotovenia
16.1.2015
Dodávateľ
Ing. Milanna Kopčová
Adresa dodávateľa
Zombova 9,040...
16.02.2015 09:54
Číslo faktúry
201500218
Predmet faktúry
za vodné, stočné, zrážky (1.12.2014-31.12.2014)
Celková cena vrátane DPH
28,08 €
Dátum doručenia
19.1.2015
Dátum vyhotovenia
19.1.2015
Dodávateľ
Mesto Nitra
Adresa...
16.02.2015 09:50
Číslo faktúry
2015606357
Predmet faktúry
za dodávku tepelnej energie,vodné a stočné (1.12.2014-31.12.2014)
Celková cena vrátane DPH
578,59 €
Dátum doručenia
31.12. 2014
Dátum vyhotovenia
8.1.2015
Dodávateľ
NTS,...
16.02.2015 09:47
Číslo faktúry
7500048845
Predmet faktúry
za mobilný internet (8.12.2014-7.1.2015)
Celková cena vrátane DPH
6,50
Dátum doručenia
7.1.2015
Dátum vyhotovenia
8.1.2015
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Adresa...
16.02.2015 09:43
Číslo faktúry
1500016
Predmet faktúry
predplatné časopisu Rehabilitácia
Celková cena vrátane DPH
9,00
Dátum doručenia
9.1.2015
Dátum vyhotovenia
17.1.2015
Dodávateľ
LIEČREH, s. r. o.
Adresa dodávateľa
Na barine 16,...
16.02.2015 09:39
Číslo faktúry
9769654293
Predmet faktúry
za služby pevnej siete (1.12.2014 - 31.12.2014)
Celková cena vrátane DPH
14,00
Dátum doručenia
31.12.2014
Dátum vyhotovenia
3.1.2015
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Adresa...
16.02.2015 09:36
Číslo faktúry
20140907
Predmet faktúry
stráženie objektu cez SRP, ročný poplatok-Zmluva č.00227/2005,čl.V.,bod1, Objekt č.040 v Nitre Topoľova 6
Celková cena vrátane DPH
3,98
Dátum doručenia
31.12.2014
Dátum...
16.02.2015 09:32
Číslo faktúry
7411935234
Predmet faktúry
za mobilný telefón (22.11.2014-21.12.2014)
Celková cena vrátane DPH
5,10
Dátum doručenia
21.12.2014
Dátum vyhotovenia
22.12.2014
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Adresa...
16.02.2015 09:09
Číslo faktúry
7111252478
Predmet faktúry
za elektrickú energiu za december 2014
Celková cena vrátane DPH
-69,86
Dátum doručenia
31.12.2014
Dátum vyhotovenia
31.12.2014
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Adresa...
19.12.2014 10:26
Číslo faktúry
140100036
Predmet faktúry
odborná prehliadka a skúška el. spotrebičov
Celková cena vrátane DPH
120,00 €
Dátum doručenia
16. 12.2014
Dátum vyhotovenia
16. 12. 2014
Dodávateľ
Miroslav Seifert...
