obedy pre DSS na 03.02.2017
16.02.2017 11:42| Číslo faktúry | 201700005 |
| Predmet faktúry | obedy pre DSS na 3.2.2017 |
| Celková cena vrátane DPH | 34,66 € |
| Dátum doručenia | 03.02.2017 |
| Dátum vyhotovenia | 07.02.2017 |
| Dodávateľ | Správa zariadení sociálnych služieb |
| Adresa dodávateľa | Baničova 522/12, 949 11 Nitra |
| IČO | 37966456 |
