| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková suma/ eur | Dátum vyhotovenia |
| 8249093885 | Slovak Telekom, a.s. | služby mobilnej siete za 12/2019 | 14,16 | 22.12.2019 |
| 19240 | Eva Cíbiková | PO a BOZP za 12/2019 | 50,00 | 20.12.2019 |
| 201901465 | Mesto Nitra | Vodné, stočné a vodné zrážky za obdobie 16.5.2019-27.11.2019 | 277,87 | 16.12.2019 |
| 20197401239 | Chal-Tec GmbH | záťažové prikrývky | 189,80 | 12.12.2019 |
| 9100352252 | OKAY Slovakia, spol. s.r.o. | OF-Rádio USB/SD prehrávač | 29,30 | 10.12.2019 |
| 2019605424 | NTS, a.s. | tepelná energia 11/2019 | 496,31 | 10.12.2019 |
| 19235 | Eva Cíbiková | PO a BOZP za 11/2019 | 50,00 | 5.12.2019 |
| 201910 | REHAKONCEPT s.r.o. | polohovateľné lôžka Cllasico 3ks + doprava | 917,00 | 2.12.2019 |
| 1191206409 | SWAN, a.s. | internet 12/2019 | 9,98 | 2.12.2019 |
| 2910887 | Artline Slovakia s.r.o. | penové matrace Relax Plus 3 ks |
154 | 27.11.2019 |
| 7110195470 | J&M-Group, s.r.o. | mobilný telefón XIAOMI | 398,32 | 25.11.2019 |
| 8246877937 | Slovak Telekom, a.s. | služby mobilnej siete za 11/2019 | 10,14 | 21.11.2019 |
| 20196106 | Destskapostel s.r.o | postele Gabi 2ks | 418,01 | 13.11.2019 |
| 20196085 | Destskapostel s.r.o. | postele Hugo 2ks, matrace 2ks | 406,01 | 12.11.2019 |
| 190045 | ZŠ Topoľová 8 | obedy za 12/2019 | 552,30 | 18.11.2019 |
| 190044 | ZŠ Topoľová 8 | obedy za 11/2019 | 736,40 | 18.11.2019 |
| 1928016855 | Stoklasa s.r.o. | komponenty na ručné práce klientom | 63,22 | 14.11.2019 |
| 2019604923 | NTS, a.s. | tepelná energia za 10/2019 | 300,00 | 11.11.2019 |
| 422019 | RESTARTING, s.r.o. | supervízia organizácie | 88 | 11.11.2019 |
| 412019 | RESTARTING, s.r.o. | supervízia | 80 | 06.11.2019 |
| 7522571299 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia za 11/2019 | 91,86 | 05.11.2019 |
| 19218 | Eva Cíbiková | PO a BOZP za 10/2019 | 50 | 4.11.2019 |
| 8245162505 | Slovak Telekom, a.s. | služby pevnej siete za 10/2019 | 15,32 | 01.11.2019 |
| 1191108668 | SWAN a.s. | Internet za 10/2019 | 9,98 | 04.11.2019 |
| 3091361274 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Stravné lístky 300 ks | 1263,98 | 29.10.2019 |
| 8244636192 | Slovak Telekom, a.s. | služby mobilnej siete za 10/2019 | 11,89 | 06.11.2019 |
| 202001396 | STORMWARE s.r.o. | predplatné softvéru POHODA na rok 2020 | 153,60 | 22.10.2019 |
| 20196782 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | kancelárske potreby a pomôcky pre klientov | 77,72 | 21.10.2019 |
| 8819100001 | V a V akademy, s.r.o. | rekvalifikačný kurz "inštruktor sociálnej rehabilitácie" | 279,00 | 21.10.2019 |
| 2019604424 | NTS, a.s. | tepelná energia za 9/2019 | 175,51 | 14.10.2019 |
| 19NZ00114 | IP trade s.r.o. | osobné ochranné pomôcky pre zamestnancov | 52,78 | 09.10.2019 |
| 19NZ0013 | IP trade s.r.o. | osobné ochranné pomôcky pre zamestnancov | 399,98 | 09.10.2019 |
| 19201 | Eva Cíbiková | PO a BOZP za 9/2019 | 50,00 | 04.10.2019 |
| 7730714144 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia za 10/2019 | 91,86 | 02.10.2019 |
| 8242936384 | Slovak Telekom, a.s. | služby pevnej siete za 9/2019 | 15,32 | 01.10.2019 |
| 1191006235 | SWAN a.s. | Internet za 10/2019 | 9,98 | 01.10.2019 |
| 342019 | Restarting, s.r.o. | supervízia zamestnanci | 88 | 30.09.2019 |
| 190043 | ZŠ Topoľová 8 | obedy za 10/2019 | 846,86 | 24.09.2019 |
| 190042 | ZŠ Topoľová 8 | obedy za 9/2019 | 736,40 | 24.09.2019 |
| 8242456584 | Slovak Telekom, a.s. | služby mobilnej siete za 8/2019 | 9,46 | 22.09.2019 |
| 180175321 | PARTNER Retail s.r.o. | laserová tlačiareň | 253,53 | 10.09.2019 |
| 2019603926 | NTS, a.s. | tepelná energia za 8/2019 | 161,15 | 09.09.2019 |
| 19176 | Eva Cíbiková | PO a BOZP za 8/2019 | 50,00 | 06.09.2019 |
| 192003-2-1 | Stanislav Kalivoda - Kalpe | príslušenstvo k rehabilitačnému prístroju Motren duo 3 | 1250,00 | 05.09.2019 |
| 2019189 | MS GASTRO, s.r.o. | odber stravy pre klientov 233 ks | 584,83 | 04.09.2019 |
| 1190905703 | SWAN a.s. | Internet za 9/2019 | 9,98 | 02.09.2019 |
| 1021190901 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia za 9/2019 | 91,86 | 01.09.2019 |
| 8240768442 | Slovak Telekom, a.s. | služby pevnej siete za 8/2019 | 15,32 | 01.09.2019 |
| 2019069282 | HERBIA, a.s. | absorpčné podložky | 39,20 | 26.08.2019 |
| 2108446201 | Slovak Telekom, a.s. | služby mobilnej siete za 8/2019 | 5,09 | 22.08.2019 |
| 09110919 | RVC Martin | seminár pre pracovníkov zariadení sociálnych služieb | 406,00 | 12.08.2019 |
| 2019167 | MS GASTRO, s.r.o. | odber stravy pre klientov 21 ks | 52,71 | 09.08.2019 |
| 2019166 | MS GASTRO, s.r.o. | odber stravy pre klientov 203 ks | 509,53 | 09.08.2019 |
| 2019603427 | NTS, a.s. | tepelná energia za 7/2019 | 161,15 | 09.08.2019 |
| 19159 | Eva Cíbiková | PO a BOZP za 7/2019 | 50,00 | 06.08.2019 |
| 7532337103 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia za 8/2019 | 91,86 | 02.08.2019 |
| 1190806804 | SWAN a.s. | Internet za 8/2019 | 9,98 | 01.08.2019 |
| 8238155006 | Slovak Telekom, a.s. | služby mobilnej siete za 7/2019 | 4,99 | 22.07.2019 |
| 8238624848 | Slovak Telekom, a.s. | služby pevnej siete za 7/2019 | 15,32 | 01.08.2019 |
| 2019048 | 3P-Projekt n.o. | školenie pre manažéra zariadenia | 430,00 | 24.07.2019 |
| 190100039 | BECALEL, s.r.o. | revízia el. spotrebičov | 78,24 | 02.07.2019 |
| 2019602929 | NTS, a.s. | tepelná energia za 6/2019 | 161,15 | 08.07.2019 |
| 19140 | Eva Cíbiková | PO a BOZP za 6/2019 | 50,00 | 01.07.2019 |
| 7512823190 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia za 7/2019 | 91,86 | 02.07.2019 |
| 8236492605 | Slovak Telekom, a.s. | služby pevnej siete za 6/2019 | 15,46 | 01.07.2019 |
| 1190706160 | SWAN a.s. | Internet za 7/2019 | 9,98 | 01.07.2019 |
| 1905744 | RUBEN, s.r.o. | fyzioterapeutické pomôcky | 16,20 | 01.07.2019 |
| 2019121 | MS GASTRO, s.r.o. | odber stravy pre klientov | 35,14 | 25.06.2019 |
| 8236030812 | Slovak Telekom, a.s. | služby mobilnej siete za 6/2019 | 4,99 | 22.06.2019 |
| 201900877 | Mesto Nitra | vodné, stočné a vodné zrážky, (27.11.2018-15.5.2019) | 202,16 | 18.06.2019 |
| 2019214 | SAFEMAN, s.r.o. | vypracovanie posudku o riziku a kategorizácie prác | 336,00 | 07.06.2019 |
| 10191677 | GASTROLUX, s.r.o. | vybavenie výdajne stravy | 43,00 | 12.06.2019 |
| 2019602431 | NTS, a.s. | tepelná energia za 5/2019 | 265,04 | 10.06.2019 |
| 7561481449 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia za 6/2019 | 91,86 | 04.06.2019 |
| 19115 | Eva Cíbiková | PO a BOZP za 5/2019 | 50,00 | 03.06.2019 |
| 1190605697 | SWAN a.s. | Internet za 6/2019 | 9,98 | 03.06.2019 |
| 8234382306 | Slovak Telekom, a.s. | služby pevnej siete za 5/2019 | 15,32 | 01.06.2019 |
| 190035 | ZŠ Topoľová 8 | obedy za 6/2019 | 607,74 | 31.05.2019 |
| 8233922696 | Slovak Telekom, a.s. | služby mobilnej siete za 5/2019 | 4,99 | 22.05.2019 |
| 190412834 | Dunajnet s.r.o. | elektrický zásobníkový ohrievač vody 1,2kW | 91,20 | 21.05.2019 |
| 1190505671 | SWAN a.s. | Internet za 5/2019 | 9,98 | 02.05.2019 |
| 2019601931 | NTS, a.s. | tepelná energia za 4/2019 | 282,29 | 07.05.2019 |
| 7479503360 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia za 5/2019 | 91,86 | 03.05.2019 |
| 19098 | Eva Cíbiková | PO a BOZP za 4/2019 | 50 | 03.05.2019 |
| 190028 | ZŠ Topoľová 8 | obedy za 5/2019 | 729,12 | 03.05.2019 |
| 8232283912 | Slovak Telekom, a.s. | služby pevnej siete za 5/2019 | 15,32 | 01.05.2019 |
| FV193428 | ECO PRODUKT s.r.o. | súčiastky na automatické otváranie brány | 94,84 | 30.04.2019 |
| 2019071 | MS GASTRO s.r.o. | odber stravy pre klientov | 45,72 | 25.04.2019 |
| 19200735 | GOODWAY, spol. s.r.o. | materiál na dlažbu | 251,41 | 23.04.2019 |
| 8231831250 | Slovak Telekom, a.s. | služby mobilnej siete za 4/2019 | 5,29 | 22.04.2019 |
| 20190499 | Bella Vita s.r.o. | hry pre klientov | 125,05 | 15.04.2019 |
| 2019601431 | NTS, a.s. | tepelná energia za 3/2019 | 424,49 | 09.04.2019 |
| 19080 | Eva Cíbiková | PO a BOZP za 3/2019 | 50 | 03.04.2019 |
| 7541691451 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia za 4/2019 | 91,86 | 02.04.2019 |
| 8230202019 | Slovak Telekom, a.s. | služby pevnej siete za 3/2019 | 15,32 | 01.04.2019 |
| 1190406254 | SWAN a.s. | Internet za 4/2019 | 9,98 | 01.04.2019 |
| 3291360716 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Stravné lístky | 5043,98 | 01.04.2019 |
| 8229755724 | Slovak Telekom, a.s. | služby mobilnej siete za 3/2019 | 4,99 | 22.03.2019 |
| 2019610433 | NTS, a.s. | vyúčtovanie tepelnej energie za 1-12/2018 | -217,99 | 15.03.2018 |
| 20192014 | INSTITUT Bazální stimulace, s.r.o. | kurz Bazálnej stimulácie | 152,72 | 15.03.2019 |
| 201916891 | ESET, spol. s r.o. | antivírový softvér | 30,46 | 15.03.2019 |
| 190015 | ZŠ Topoľová 8 | obedy za 4/2019 | 694,40 | 12.03.2019 |
| 1903262523 | Webnode | balíček služieb Mini | 114,06 | 11.03.2019 |
| 1903261651 | Webnode | predĺženie registrácie | 54,66 | 11.03.2019 |
| 201900930 | NTS, a.s. | tepelná energia za 2/2019 | 489,60 | 08.03.2019 |
| 201938 | SLOVCARE, s.r.o. | polohovacie lôčko REGENTA | 339,00 | 06.03.2019 |
| 7532186643 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia za 3/2019 | 91,86 | 04.03.2019 |
| 8228138919 | Slovak Telekom, a.s. | služby pevnej siete za 2/2019 | 15,32 | 01.03.2019 |
| 19055 | Eva Cíbiková | PO a BOZP za 2/2019 | 50,00 | 01.03.2019 |
| 1190305721 | SWAN, a.s. | internet za 3/2019 | 9,98 | 01.03.2019 |
| FV-4/2019 | TAX AUDIT CONSULT s.r.o. | audit účtovnej uzávierky 2018 | 960,00 | 26.02.2019 |
| 8227698970 | Slovak Telekom, a.s. | služby mobilnej siete za 2/2019 | 5,09 | 22.02.2019 |
| 119048 | LPN s.r.o. | elektrická polohovacia posteľ | 699,00 | 19.02.2019 |
| 190008 | ZŠ Topoľová 8 | obedy za 3/2019 | 737,94 | 13.02.2019 |
| 2019600430 | NTS, a.s. | tepelná energia za 1/2019 | 587,28 | 07.02.2019 |
| 1910190 | LIEČREH s.r.o. | Rehabilitácia 1-4/2019 | 9,00 | 04.02.2019 |
| 7541642754 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia za 2/2019 | 91,86 | 04.02.2019 |
| 19038 | Eva Cíbiková | PO a BOZP za 1/2019 | 50,00 | 04.02.2019 |
| 052019 | RESTARTING s.r.o. | supervízia za 1 a 2/2019 | 176,00 | 04.02.2019 |
| 1190205816 | SWAN, a.s. | internet za 2/2019 | 9,98 | 01.02.2019 |
| 8226095200 | Slovak Telekom, a.s. | služby pevnej siete za 1/2019 | 15,32 | 01.02.2019 |
| 8225655451 | Slovak Telekom, a.s. | služby mobilnej siete za 1/2019 | 5,39 | 22.01.2019 |
| 190001 | ZŠ Topoľová 8 | obedy za 2/2019 | 702,80 | 14.01.2019 |
| 19100 | Rauco, s.r.o. | obedy | 30,12 | 11.01.2019 |
| 7532141925 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia za 1/2019 | 91,86 | 10.01.2019 |
| 2018605931 | NTS, a.s. | tepelná energia za 12/2018 | 525,24 | 07.01.2019 |
| FV190105 | E.M.A. -ELEKTROMATERIÁL, spol. s r.o. | rozvodná skrinka | 79,53 | 03.01.2019 |
| 7131318079 | ZSE Energia, a.s. | vyúčtovanie elektr. energie za 2018 | -0,34 | 03.01.2019 |
| 201900017 | Mesto Nitra | nájomné za 2019 | 1,00 | 02.01.2019 |
| 1190106756 | SWAN, a.s. | internet za 1/2019 | 9,98 | 02.01.2019 |
| 8224066567 | Slovak Telekom, a.s. | služby pevnej siete za 12/2018 | 15,32 | 01.01.2019 |
| Eva Cíbiková |
